柏崎市議会 2023-02-20 令和 5年予算決算常任委員会総務分科会（ 2月20日）
○委員（飯塚 寿之） ３７ページの００９コミュニティバス運営事業の減額の理由を教えていただきたいと思うんですけれども、実績見込みということだけではちょっと理解できませんので、よろしくお願いします。 ○分科会長（阿部 基） 市民活動支援課長。
○委員（飯塚 寿之） ３７ページの００９コミュニティバス運営事業の減額の理由を教えていただきたいと思うんですけれども、実績見込みということだけではちょっと理解できませんので、よろしくお願いします。 ○分科会長（阿部 基） 市民活動支援課長。
この補正予算の内容を総括的に申し上げますと、歳入においては、市税の実績見込みに基づく各税目の増額、または、減額措置のほか、国の補正予算に伴い地方交付税を増額措置いたしたいこと、各事業費の実績見込みや国の補正予算に伴い、国・県支出金の増額、または、減額措置をいたしたいこと、市債の変更等による財源更正をいたしたいものであります。
そこで、この資料の右下の表に記載した国や日銀が公表している直近までの経済動向に係るデータと、それから短期的な予測値を用いて、令和３年度から６年度実績見込みについて推計を行い、そこにベースとなる考え方を加味して、左上の表のとおり、中間目標898億円、最終目標861億円という値を設定しました。
配付された検討資料では、１、学校の働き方改革を踏まえた部活動改革に係る現状について、（１）、概要、（２）、県内の動向、（３）、市内の動向、２点目として、上越市における運動部活動の設置状況と支援、令和３年度実績見込み及び予定、（１）として運動部活動の設置状況、（２）として市の部活動への支援、３点目として休日部活動の地域移行に係る市内スポーツ団体における検討について（案）。
まず、令和３年度の実績見込みでございますが、主なものとしましては、長者館にありました旧長島の教職員住宅の跡地でございます、約1,100平方メートル、約570万ということで。それから、上館地内にありました旧開発区域内の公園緑地約430平方メートルでございますが、約400万と。
歳入の使用料につきましては、実績見込み等によりまして１億4,860万5,000円の計上でございます。 歳出では、総務費において公営企業会計への移行準備費を計上しております。各下水処理施設における維持管理費は増額となっているところでございます。建設改良費は、津川地区の公共下水道長寿命化対策、上川地区の特定環境保全公共下水道長寿命化対策を進めてまいります。
３目障害福祉費につきましては、重度心身障害者医療費助成事業で受給資格者の減少に伴います実績見込みにより408万円を減額し、次の障害者自立支援給付費268万8,000円は、就労継続支援及びグループホームの利用減少に伴う減額でございます。 31ページでございます。
説明欄下から３つ目の丸、カルチャーセンター大規模改修事業は、カルチャーセンター内のエレベーター改修工事における事業実績見込みによる不用額を減額するものであります。 次に、66、67ページをお願いします。
（４）、小木直江津航路におけるジェットフォイル変更後の年間計画人数に対し、輸送実績見込み人数が３割にしか満たないんです。同航路における赤字額はどれぐらいになるのか。 （５）、上限約２億4,000万とする佐渡汽船株式会社に対する補助金は、同社の12月決算報告後に執行するべきでないか。
また、新型コロナウイルスワクチン接種について、当市における新潟県大規模ワクチン接種センターの接種委託料を実績見込みに合わせて増額するものでございます。
マイナス、実績見込み１万5,802人、３万何千人ですね、差があるわけでありますが、それに片道運賃相当額を掛けたと、それが約２億4,000万円だという数式はお聞きしておりますが、よく分からないなと。これで、その数式の根拠は何なんだろうということであります。 また、佐渡―直江津間の航路において、新規に貨物船の運航を計画している船舶会社がある。
これは、歳入歳出予算の総額から6,016万4,000円を減額し、総額を30億8,979万5,000円とするもので、歳出では、第２款保険給付費において、今年度の実績見込みに基づき、一般被保険者療養給付費を減額するものであります。
歳入における使用料では、今年度の実績見込み等によりまして、１億4,893万1,000円の計上でございます。 課題となっております老朽化する施設の改良につきましては、計画的に進めるとともに、国庫補助事業を有効的に活用し、長寿命化対策による維持管理費の削減に努めてまいります。 続きまして、193ページをお願いいたします。 議案第27号 令和３年度阿賀町営スキー場事業特別会計予算であります。
その２つ下の丸印、保育園運営事業は、公立保育園入園児童数の実績見込み等に応じて臨時職員報酬や賄い材料費等の減額をお願いするもの。 その下の丸印、私立保育園運営委託事業は、国の定める法定価格の単価の減額等に伴い委託料の減額をお願いするもの。
②、業種別実績見込みについて。 ③番、雇用、採用及び解雇状況について。 ④、新型コロナ禍で実施された雇用調整助成金、持続化給付金、融資金制度の主な利用実績について伺います。 （２）2021年度業績見通し、上場企業３月期の業績を控えて製造業を中心に大分上方修正されていますが、燕市内の業績見通しについて。 ②、収束後を見据えた企業支援策などについて伺います。
本補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策として実施してきたフェニックス11プラスをはじめ、令和２年度の各種事業の実績見込みに基づき、必要となる予算の調整を中心に補正させていただくものであります。 令和２年度燕市の一般会計補正予算（第16号）は、次に定めるところによりお願い申し上げるものであります。第１条は、歳入歳出予算の補正であります。
歳出の主なものといたしましては、第２款保険給付費において、今年度の実績見込みに基づき、一般被保険者療養給付費を減額いたしました。 一方、歳入では、県支出金を減額し、繰入金を増額いたしました。
３款民生費では、新たに傷病給付金支給事業として、国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入する個人事業主が新型コロナウイルスに感染し、働くことができなくなった際に給付金を支給するための経費として50万円を計上し、事業の完了または実績見込みによる不用額としては、生活困窮世帯特別支援事業から2,800万円、ひとり親家庭生活支援事業から577万3,000円を減額するものであります。
これは、歳入歳出予算の総額に900万円を減額し、総額を36億9,203万1,000円とするもので、歳出では第４款地域支援事業費においてサービス事業費の実績見込みに基づき、負担金補助及び交付金を減額するものであります。